Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 738KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2384/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
2.856,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 738KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2384/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
2.856,06
01/06/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/229; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.856,06
07/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
2.567,61
07/06/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3230/2023
219,91
07/06/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3230/2023
68,54
TOTAL
2.856,06
2.856,06
2.856,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
