| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JONATA JACO COIMBRA VIEIRA |
| Número do empenho: | 3235 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.635KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2383/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 22/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021. | 0,00 | 6.556,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.635KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2383/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 22/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021. | 6.556,35 | ||
| 01/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/58; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA | 6.556,35 | ||
| 07/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3235/2023 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245 | 6.556,35 | ||
| TOTAL | 6.556,35 | 6.556,35 | 6.556,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
