Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.635KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2383/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 22/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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6.556,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.635KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2383/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 22/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
6.556,35
01/06/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/58; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
6.556,35
07/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3235/2023
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
6.556,35
TOTAL
6.556,35
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
