Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 654KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2390/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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2.576,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 654KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2390/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
2.576,76
01/06/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/59; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.576,76
07/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3236/2023
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
2.576,76
TOTAL
2.576,76
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
