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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3319	Data de lançamento:	02/06/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO SPIN PLACAS JAW9181, NAS CONDIÇÕES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2456/2023 EM ANEXO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, CONTRATO Nº 50/2023.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2023	Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO SPIN PLACAS JAW9181, NAS CONDIÇÕES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2456/2023 EM ANEXO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, CONTRATO Nº 50/2023.	3.000,00
12/06/2023	Sec. da Educação-MARLISA GUERRA APOLICE 0131011524000000		3.000,00
07/07/2023	Pagamento de Empenho 3319/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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