| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 3319 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO SPIN PLACAS JAW9181, NAS CONDIÇÕES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2456/2023 EM ANEXO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, CONTRATO Nº 50/2023. | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO SPIN PLACAS JAW9181, NAS CONDIÇÕES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2456/2023 EM ANEXO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, CONTRATO Nº 50/2023. | 3.000,00 | ||
| 12/06/2023 | Sec. da Educação-MARLISA GUERRA APOLICE 0131011524000000 | 3.000,00 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Empenho 3319/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
