Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3354 |
Data de lançamento: |
05/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMERGENCIAIS - PORTARIA MIDR 806/2023 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 178,10 LTS DIESEL S10 P/ MERCEDES IZO 1H25, 148 LTS DIESEL S10 P/ MERCEDES IVM 2711, ATA Nº 01/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022 - AÇOES EMERGENCIAIS PORTARIA MIDR 806/2023. |
0,00 |
1.496,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2023 |
Valor Empenhado referente a: 178,10 LTS DIESEL S10 P/ MERCEDES IZO 1H25, 148 LTS DIESEL S10 P/ MERCEDES IVM 2711, ATA Nº 01/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022 - AÇOES EMERGENCIAIS PORTARIA MIDR 806/2023. |
1.496,80 |
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| 05/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 003/9829; 001/94271; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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1.496,80 |
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| 21/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3354/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.496,80 |
| TOTAL |
1.496,80 |
1.496,80 |
1.496,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
