Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.760KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2832/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
10.736,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.760KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2832/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
10.736,40
03/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/240; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
10.736,40
07/07/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
9.652,03
07/07/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3819/2023
257,67
07/07/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3819/2023
826,70
TOTAL
10.736,40
10.736,40
10.736,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
