Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.481KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2831/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
9.601,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.481KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2831/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
9.601,47
03/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/241; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
9.601,47
07/07/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3820/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
8.631,73
07/07/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3820/2023
230,43
07/07/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3820/2023
739,31
TOTAL
9.601,47
9.601,47
9.601,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
