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Exercício: 2023
Nome do Credor: JONATA JACO COIMBRA VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3822	Data de lançamento:	30/06/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.180KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2829/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.	0,00	8.763,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2023	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.180KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2829/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.	8.763,60
03/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/60; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		8.763,60
07/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2023 - REF. JUNHO/2023 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245			2.960,00
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3822/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.500,00
03/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3822/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.303,60
TOTAL		8.763,60	8.763,60	8.763,60
SALDO A PAGAR				0,00