Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.640KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2833/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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10.216,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.640KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2833/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
10.216,80
03/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/95; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
10.216,80
07/07/2023
Pagamento de Empenho 3823/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
10.216,80
TOTAL
10.216,80
10.216,80
10.216,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
