Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.744KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2834/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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10.701,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.744KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2834/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
10.701,60
03/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/96; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
10.701,60
07/07/2023
Pagamento de Empenho 3824/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
10.701,60
TOTAL
10.701,60
10.701,60
10.701,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
