Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMERGENCIAIS - PORTARIA MIDR 806/2023 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 430,04 LTS DIESEL S10 P/MERCEDES IVM 2711, 350 LTS DIESEL S10 P/MERCEDES IZO 1H25, ATA Nº 01/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022- AÇOES EMERGENCIAIS PORTARIA MIDR 806/2023. |
0,00 |
3.580,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2023 |
Valor Empenhado referente a: 430,04 LTS DIESEL S10 P/MERCEDES IVM 2711, 350 LTS DIESEL S10 P/MERCEDES IZO 1H25, ATA Nº 01/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022- AÇOES EMERGENCIAIS PORTARIA MIDR 806/2023. |
3.580,42 |
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| 04/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 002/39511; 002/39836; 003/10179; 002/39999; 002/39527; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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3.580,42 |
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| 14/07/2023 |
Pagamento de Empenho 3917/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.580,42 |
| TOTAL |
3.580,42 |
3.580,42 |
3.580,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
