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Exercício: 2023
Nome do Credor: SUSETE DI BERNARDO - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4069	Data de lançamento:	13/07/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 896KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3057/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/07 A 11/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.	0,00	3.584,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2023	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 896KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3057/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/07 A 11/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.	3.584,00
17/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/67; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		3.584,00
18/07/2023	Pagamento de Empenho 4069/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.584,00
TOTAL		3.584,00	3.584,00	3.584,00
SALDO A PAGAR				0,00