Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 903KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3054/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/07 A 11/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
0,00
3.494,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 903KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3054/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/07 A 11/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
3.494,61
17/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/98; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
3.494,61
18/07/2023
Pagamento de Empenho 4072/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.494,61
TOTAL
3.494,61
3.494,61
3.494,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
