Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 686KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3053/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/07 A 11/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
2.647,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 686KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3053/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/07 A 11/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
2.647,96
17/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/256; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
2.647,96
18/07/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
2.380,52
18/07/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4073/2023
63,55
18/07/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4073/2023
203,89
TOTAL
2.647,96
2.647,96
2.647,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
