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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4075	Data de lançamento:	13/07/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 861KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3051/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/07 A 11/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	3.332,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2023	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 861KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3051/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 03/07 A 11/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	3.332,07
17/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/254; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		3.332,07
18/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4075/2023 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317			2.995,53
18/07/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4075/2023			79,97
18/07/2023	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4075/2023			256,57
TOTAL		3.332,07	3.332,07	3.332,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/07/2023	79,97		Lançada
INSS - EMPRESAS	18/07/2023	256,57		Lançada
TOTAL		336,54