Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 490KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3276/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 12/07 A 20/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
2.195,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 490KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3276/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 12/07 A 20/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
2.195,20
27/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/259; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
2.195,20
02/08/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4448/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
1.973,49
02/08/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4448/2023
52,68
02/08/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4448/2023
169,03
TOTAL
2.195,20
2.195,20
2.195,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
