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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JONATA JACO COIMBRA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4449	Data de lançamento:	27/07/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 568KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3277/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 12/07 A 20/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.	0,00	2.516,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2023	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 568KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3277/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 12/07 A 20/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.	2.516,24
27/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/62; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		2.516,24
02/08/2023	Pagamento de Empenho 4449/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.516,24
TOTAL		2.516,24	2.516,24	2.516,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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