Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 828KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3279/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 12/07 A 20/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
3.701,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 828KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3279/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 12/07 A 20/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
3.701,16
27/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/260; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
3.701,16
02/08/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4451/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
3.327,35
02/08/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4451/2023
88,82
02/08/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4451/2023
284,99
TOTAL
3.701,16
3.701,16
3.701,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
