Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 730KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3280/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 12/07 A 20/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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3.270,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 730KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3280/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 12/07 A 20/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
3.270,40
27/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/101; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
3.270,40
02/08/2023
Pagamento de Empenho 4452/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.270,40
TOTAL
3.270,40
3.270,40
3.270,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
