Valor Empenhado referente a: ADITIVO NO AUMENTO DE QUANTITATIVOS E AJUSTES DE PLANILHA CONFORME MEMORANDO DA ENGENHARIA, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022, PROCESSO Nº 59/2022. SEC. EDUCAÇÃO - ILUMINAÇÃO ESPAÇOS ESPORTIVOS.
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5.318,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2023
Valor Empenhado referente a: ADITIVO NO AUMENTO DE QUANTITATIVOS E AJUSTES DE PLANILHA CONFORME MEMORANDO DA ENGENHARIA, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022, PROCESSO Nº 59/2022. SEC. EDUCAÇÃO - ILUMINAÇÃO ESPAÇOS ESPORTIVOS.
5.318,38
11/05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1802; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
5.318,38
22/05/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 481/2023
PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI - 15745
5.137,56
22/05/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 481/2023
63,82
22/05/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 481/2023
117,00
TOTAL
5.318,38
5.318,38
5.318,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
