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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CHEQUIM E SCALVI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4846	Data de lançamento:	17/08/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3640/2023 EM ANEXO, PARA ADITIVO NA EXECUÇÃO DA BASE DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA MODULAR, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 20/2022, ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2022.	0,00	13.133,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2023	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3640/2023 EM ANEXO, PARA ADITIVO NA EXECUÇÃO DA BASE DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA MODULAR, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 20/2022, ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2022.	13.133,24
22/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/94; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO		13.133,24
29/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4846/2023 CHEQUIM E SCALVI LTDA - 14221			13.133,24
TOTAL		13.133,24	13.133,24	13.133,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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