Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.372KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3728/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/08 A 18/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
6.146,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.372KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3728/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/08 A 18/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
6.146,56
24/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/274; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
6.146,56
25/08/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4933/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
5.525,77
25/08/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4933/2023
147,51
25/08/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4933/2023
473,28
TOTAL
6.146,56
6.146,56
6.146,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
