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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4934	Data de lançamento:	24/08/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.932KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3730/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/08 A 18/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	8.636,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2023	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.932KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3730/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/08 A 18/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	8.636,04
24/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/275; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		8.636,04
25/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4934/2023 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317			7.763,81
25/08/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4934/2023			207,26
25/08/2023	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4934/2023			664,97
TOTAL		8.636,04	8.636,04	8.636,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/08/2023	207,26		Lançada
INSS - EMPRESAS	25/08/2023	664,97		Lançada
TOTAL		872,23