Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.876KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3726/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/08 A 18/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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8.404,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.876KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3726/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/08 A 18/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
8.404,48
24/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/104; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
8.404,48
25/08/2023
Pagamento de Empenho 4937/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.404,48
TOTAL
8.404,48
8.404,48
8.404,48
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
