Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2023 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 5 MÊSES DE ACESSO PARA O BAIRRO OPERARIO PLANO EMPRESARIAL 15MB. |
835,00 |
|
|
| 28/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/99608; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR AGO/23 |
|
167,00 |
|
| 04/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4976/2023 - REF. AGOSTO/2023
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
167,00 |
| 26/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/101447; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 09/2023 |
|
167,00 |
|
| 05/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4976/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
167,00 |
| 25/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/103263; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 10/2023 |
|
167,00 |
|
| 07/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4976/2023 - REF. OUTUBRO/2023
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
167,00 |
| 27/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/105099; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 11/2023 |
|
167,00 |
|
| 05/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4976/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
|
|
167,00 |
| 14/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/106939; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 12/2023 |
|
167,00 |
|
| 26/12/2023 |
Pagamento de Empenho 4976/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
167,00 |
| TOTAL |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
