Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 981KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3808/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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4.463,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 981KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3808/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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30/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/64; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
4.463,55
05/09/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5138/2023
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
4.463,55
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
