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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5139	Data de lançamento:	30/08/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.242KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA 3806/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	5.887,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2023	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.242KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA 3806/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	5.887,08
30/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/280; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		5.887,08
05/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5139/2023 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317			5.292,49
05/09/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5139/2023			141,28
05/09/2023	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 5139/2023			453,31
TOTAL		5.887,08	5.887,08	5.887,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	05/09/2023	141,28		Lançada
INSS - EMPRESAS	05/09/2023	453,31		Lançada
TOTAL		594,59