Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 882KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3809/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
4.242,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 882KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3809/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
4.242,42
30/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/281; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
4.242,42
05/09/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5140/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
3.813,95
05/09/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5140/2023
101,81
05/09/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 5140/2023
326,66
TOTAL
4.242,42
4.242,42
4.242,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
