Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.024KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3811/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
0,00
4.689,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.024KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3811/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
4.689,92
30/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/70; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
4.689,92
05/09/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5142/2023
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
4.689,92
TOTAL
4.689,92
4.689,92
4.689,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
