Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5254 |
Data de lançamento: |
05/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO SPIN PLACAS: JCD 5B97, CFE. COBERTURA ESPECIFICADA NA ORDEM DE COMPRA Nº 3889/2023 ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, CONTRATO Nº 50/2023. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2023 |
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO SPIN PLACAS: JCD 5B97, CFE. COBERTURA ESPECIFICADA NA ORDEM DE COMPRA Nº 3889/2023 ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, CONTRATO Nº 50/2023. |
720,00 |
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| 02/10/2023 |
DOCUMENTO N° 918269529; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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720,00 |
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| 06/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5254/2023
GENTE SEGURADORA SA - 15277 |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
