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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5330	Data de lançamento:	13/09/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4 MESES DE ACESSO PARA ESCOLA BENTO GONÇALVES - PLANO 5MB, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023.	0,00	487,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2023	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4 MESES DE ACESSO PARA ESCOLA BENTO GONÇALVES - PLANO 5MB, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, CONTRATO Nº 09/2023, PROCESSO Nº 01/2023.	487,60
14/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/101438; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 09/2023		243,80
21/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5330/2023 - REF. SETEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			243,80
27/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/101451; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		243,80
05/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5330/2023 - REF. SETEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			243,80
TOTAL		487,60	487,60	487,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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