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Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5720	Data de lançamento:	28/09/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 3 MÊSES ACESSO PARA ESCOLA BENTO GONÇALVES - PLANO 5MB, CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023.	0,00	731,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2023	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 3 MÊSES ACESSO PARA ESCOLA BENTO GONÇALVES - PLANO 5MB, CONTRATO Nº 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, PROCESSO Nº 01/2023.	731,40
25/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/103264; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 10/2023		243,80
07/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5720/2023 - REF. OUTUBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			243,80
27/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/105090; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 11/2023		243,80
04/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5720/2023 - REF. NOVEMBRO /2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			243,80
14/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/106941; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 12/2023		243,80
22/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5720/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			243,80
TOTAL		731,40	731,40	731,40
SALDO A PAGAR				0,00