Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.962KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4228/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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8.927,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.962KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4228/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
8.927,10
02/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 900/1; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
8.927,10
05/10/2023
Pagamento de Empenho 5749/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.927,10
TOTAL
8.927,10
8.927,10
8.927,10
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
