Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.412KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4234/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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11.746,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.412KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4234/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
11.746,44
02/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/109; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
11.746,44
05/10/2023
Pagamento de Empenho 5750/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
11.746,44
TOTAL
11.746,44
11.746,44
11.746,44
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
