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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5752	Data de lançamento:	28/09/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.764KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO 07(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA 4230/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	8.484,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2023	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.764KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO 07(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA 4230/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	8.484,84
02/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/300; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		8.484,84
05/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5752/2023 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317			7.627,88
05/10/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5752/2023			203,63
05/10/2023	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 5752/2023			653,33
TOTAL		8.484,84	8.484,84	8.484,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	05/10/2023	203,63		Lançada
INSS - EMPRESAS	05/10/2023	653,33		Lançada
TOTAL		856,96