Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.322KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4233/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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11.168,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.322KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4233/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
11.168,82
02/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/108; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
11.168,82
05/10/2023
Pagamento de Empenho 5754/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
11.168,82
TOTAL
11.168,82
11.168,82
11.168,82
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
