| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 5818 | Data de lançamento: | 02/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5,2 M2 COPIA DE PLOTER DETALHES CONSTRUTIVOS P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 0,00 | 124,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | Valor Empenhado referente a: 5,2 M2 COPIA DE PLOTER DETALHES CONSTRUTIVOS P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 124,80 | ||
| 02/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1172; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI | 124,80 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Empenho 5818/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 124,80 | ||
| TOTAL | 124,80 | 124,80 | 124,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
