Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 MESES AUXILIO FINANCEIRO REPASSADO A ENTIDADE " GRUPO ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI - RS- TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2022. |
12.000,00 |
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| 07/02/2023 |
Conforme Recibo Nº 16; 17; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA COMP 01/2023 |
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1.000,00 |
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| 17/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2023 - REF. JANEIRO/2023
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI - 454 |
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1.000,00 |
| 28/02/2023 |
Conforme Recibo Nº 18; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 02/2023 |
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1.000,00 |
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| 07/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI - 454 |
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1.000,00 |
| 03/04/2023 |
Conforme Recibo Nº 19; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA COMP 03/2023 |
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1.000,00 |
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| 11/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2023 - REF. MARÇO/2023
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI - 454 |
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1.000,00 |
| 05/05/2023 |
Conforme Recibo Nº 20; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 04/2023 |
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1.000,00 |
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| 12/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2023 - REF. ABRIL/2023
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI - 454 |
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1.000,00 |
| 31/05/2023 |
Conforme Recibo Nº 21; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA comp 05/2023 |
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1.000,00 |
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| 12/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2023 - REF. MAIO/2023
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI - 454 |
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1.000,00 |
| 30/06/2023 |
Conforme Recibo Nº 22; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 06/2023 |
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1.000,00 |
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| 10/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2023 - REF. JUNHO/2023
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI - 454 |
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1.000,00 |
| 31/07/2023 |
Conforme Recibo Nº 23; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA COMP. 07/2023 |
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1.000,00 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.000,00 |
| 31/08/2023 |
Conforme Recibo Nº 24; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA AGO/2023 |
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1.000,00 |
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| 06/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2023 - REF. AGO/2023
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI - 454 |
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1.000,00 |
| 02/10/2023 |
Conforme Recibo Nº 25; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 09/2023 |
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1.000,00 |
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| 06/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2023 - REF. SETEMBRO/2023
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI - 454 |
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1.000,00 |
| 01/11/2023 |
Conforme Recibo Nº 26; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 10/2023 |
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1.000,00 |
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| 08/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2023 - REF. OUTUBRO/2023
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI - 454 |
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1.000,00 |
| 29/11/2023 |
Conforme Recibo Nº 27; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 11/2023 |
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1.000,00 |
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| 08/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI - 454 |
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1.000,00 |
| 21/12/2023 |
Conforme Recibo Nº 28; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 12/2023 |
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1.000,00 |
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| 26/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI - 454 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
