Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.048KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4733/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/10 A 30/10/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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9.379,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.048KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4733/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/10 A 30/10/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
9.379,84
30/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/72; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
9.379,84
08/11/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6390/2023
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
9.379,84
TOTAL
9.379,84
9.379,84
9.379,84
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
