Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.935KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4728/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/10 A 30/10/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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9.307,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.935KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4728/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/10 A 30/10/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
9.307,35
30/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/113; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
9.307,35
08/11/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6395/2023
C.H. BERNARDI LTDA - 15305
9.307,35
TOTAL
9.307,35
9.307,35
9.307,35
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
