Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.144KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4727/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/10 A 30/10/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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10.441,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.144KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4727/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/10 A 30/10/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
10.441,28
30/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/114; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
10.441,28
08/11/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6396/2023
C.H. BERNARDI LTDA - 15305
10.441,28
TOTAL
10.441,28
10.441,28
10.441,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
