| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA |
| Número do empenho: | 7012 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.502KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5192/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021. | 0,00 | 12.034,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.502KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5192/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021. | 12.034,62 | ||
| 30/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/118; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 12.034,62 | ||
| 08/12/2023 | Pagamento de Empenho 7012/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.034,62 | ||
| TOTAL | 12.034,62 | 12.034,62 | 12.034,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
