Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.502KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5192/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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12.034,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.502KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5192/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
12.034,62
30/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/118; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
12.034,62
08/12/2023
Pagamento de Empenho 7012/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
12.034,62
TOTAL
12.034,62
12.034,62
12.034,62
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
