Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.289KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5189/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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10.414,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.289KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5189/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
10.414,95
30/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 900/3; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
10.414,95
08/12/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7014/2023
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
10.414,95
TOTAL
10.414,95
10.414,95
10.414,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
