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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7015	Data de lançamento:	30/11/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.960KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5188/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	9.427,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2023	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.960KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5188/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	9.427,60
30/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/332; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		9.427,60
07/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7015/2023 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317			8.475,42
07/12/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7015/2023			226,26
07/12/2023	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 7015/2023			725,92
TOTAL		9.427,60	9.427,60	9.427,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/12/2023	226,26		Lançada
INSS - EMPRESAS	07/12/2023	725,92		Lançada
TOTAL		952,18