Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.680KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5187/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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13.051,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.680KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5187/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
13.051,60
30/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/117; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
13.051,60
08/12/2023
Pagamento de Empenho 7016/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
13.051,60
TOTAL
13.051,60
13.051,60
13.051,60
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
