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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7117	Data de lançamento:	05/12/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FEP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 758,06 LTS DIESEL COMUM P/ MOTONIV. 01, 898,57 LTS DIESEL COMUM P/ MOTONIV. 02, 240,03 LTS DIESEL COMUM P/ ESCAVADEIRA HIDRAUL., 667,87 LTS DIESEL COMUM P/RETRO 05, 90,35 LTS DIESEL COMUM P/TRATOR NEW H., 303,66 LTS DIESEL COMUM P/ROLO COMPAC., CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022.	0,00	16.715,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2023	Valor Empenhado referente a: 758,06 LTS DIESEL COMUM P/ MOTONIV. 01, 898,57 LTS DIESEL COMUM P/ MOTONIV. 02, 240,03 LTS DIESEL COMUM P/ ESCAVADEIRA HIDRAUL., 667,87 LTS DIESEL COMUM P/RETRO 05, 90,35 LTS DIESEL COMUM P/TRATOR NEW H., 303,66 LTS DIESEL COMUM P/ROLO COMPAC., CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022.	16.715,82
05/12/2023	Conforme DANFE Nº 002/43961; 003/12055; 002/43921; 003/12033; 002/43252; 003/11584; 001/96351; 003/11620; 002/43328; 002/43333; 002/43361; 003/11652; 002/43406; 002/43571; 002/43575; 002/43597; 002/43507; 002/43687; 002/43711; 002/43853; 002/43833; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI		16.715,82
11/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7117/2023 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239			16.675,70
11/12/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7117/2023			40,12
TOTAL		16.715,82	16.715,82	16.715,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/12/2023	40,12		Lançada
TOTAL		40,12

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