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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7536	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.018KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5597/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/12 A 11/12/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	4.896,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.018KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5597/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/12 A 11/12/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	4.896,58
20/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/347; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		4.896,58
26/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7536/2023 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317			4.402,04
26/12/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7536/2023			117,51
26/12/2023	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 7536/2023			377,03
TOTAL		4.896,58	4.896,58	4.896,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/12/2023	117,51		Lançada
INSS - EMPRESAS	26/12/2023	377,03		Lançada
TOTAL		494,54