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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SUSETE DI BERNARDO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7539	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.152KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5594/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.	0,00	5.276,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.152KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5594/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.	5.276,16
20/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/74; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		5.276,16
26/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7539/2023 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964			5.276,16
TOTAL		5.276,16	5.276,16	5.276,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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