Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 112,20KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5591/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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539,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 112,20KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5591/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
539,70
20/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/122; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
539,70
26/12/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7542/2023
C.H. BERNARDI LTDA - 15305
539,70
TOTAL
539,70
539,70
539,70
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
