Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.306,79KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5590/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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6.285,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.306,79KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5590/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
6.285,69
20/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/123; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
6.285,69
26/12/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7543/2023
C.H. BERNARDI LTDA - 15305
6.285,69
TOTAL
6.285,69
6.285,69
6.285,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
